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12月19日上午，集團組織召開雙監(jiān)管工作12月份調(diào)度會暨風(fēng)控體系建設(shè)和評級工作推進會，集團黨委委員、副總經(jīng)理黃永芳主持會議并講話。

會上，集團法務(wù)部通報了雙監(jiān)管工作措施完成情況、風(fēng)控體系建設(shè)和落地實施及《風(fēng)控手冊》修訂內(nèi)容申報情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、合規(guī)管理制度和法律事務(wù)管理制度建設(shè)情況；匯報了雙監(jiān)管工作、風(fēng)控工作開展情況及下階段重點工作計劃；集團總部各部門匯報了《風(fēng)控手冊》修訂內(nèi)容申報情況、風(fēng)控成果落地實施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況；優(yōu)化完善風(fēng)控體系評級相關(guān)制度情況等；11月份雙監(jiān)管工作進度和12月份工作計劃；各單位匯報了本單位風(fēng)控體系建設(shè)工作情況、風(fēng)控成果落地實施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、《風(fēng)控手冊》修訂情況、合規(guī)管理制度和法律事務(wù)管理制度建設(shè)情況；風(fēng)控體系評級和內(nèi)控體系有效性評估有關(guān)工作開展情況。天職項目組匯報了集團風(fēng)控體系評級優(yōu)化和內(nèi)控有效性評估有關(guān)情況。

會議指出，集團總部各部門、各單位高度重視，結(jié)合工作實際和職責(zé)，抓住重點開展工作，實現(xiàn)了風(fēng)控體系全覆蓋，雙監(jiān)管、風(fēng)控各項工作任務(wù)的完成情況都不錯，全面落實了上級要求，集團的風(fēng)控工作走在省屬企業(yè)的前列，得到了省國資委的好評，這是大家共同努力的結(jié)果。

會議強調(diào)，通過兩年的建設(shè)，集團風(fēng)控工作初見成效，實現(xiàn)了歷史性的從無到有，要進一步夯實基礎(chǔ)，提升水平。要總結(jié)完善，風(fēng)控體系評級要出成果。要主動加強與省國資委的溝通對接，了解具體評分細則；要盡量完善在自評中發(fā)現(xiàn)的不足，把扣分項減到最低，確保實現(xiàn)“確保二級、力爭一級”目標。要總結(jié)提升，雙監(jiān)管工作要拓深擴寬。今年，集團迅速響應(yīng)省國資委對雙監(jiān)管工作的指示和精神，制定了雙監(jiān)管《實施方案》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，建立了領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點，從10個方面制訂了95條措施，每月開展調(diào)度會，取得了初步成效。下一步，要實施集團內(nèi)部的“雙監(jiān)管”、要拓深擴寬，即監(jiān)管對象要穿透拓深：集團對各二級子公司、各子公司要對所轄分子公司；監(jiān)管領(lǐng)域要擴寬：既要完成省國資委布置的重點，也要根據(jù)自身實際，提出自身的重點。要總結(jié)謀劃，做好來年風(fēng)控工作部署。要持續(xù)推進風(fēng)控體系建設(shè)成果落地。持續(xù)開展內(nèi)控體系有效性測試，全面檢測和提升內(nèi)控體系的有效性，扎扎實實運行風(fēng)控體系和執(zhí)行風(fēng)控制度，各職能部門加強制度執(zhí)行的監(jiān)督；持續(xù)開展內(nèi)部控制評價，按照國資監(jiān)管要求定期開展內(nèi)部控制評價，組織對所屬企業(yè)內(nèi)控體系有效性進行監(jiān)督評價，集團范圍實現(xiàn)三年全覆蓋；持續(xù)落實風(fēng)控節(jié)點與業(yè)務(wù)流程、與信息系統(tǒng)融合，盡可能要把《風(fēng)控手冊》內(nèi)控業(yè)務(wù)流程、風(fēng)控制度要求、內(nèi)控措施嵌入信息化業(yè)務(wù)流程；持續(xù)落實問題整改閉環(huán)，推動風(fēng)控體系建設(shè)問題整改按期見底清零；持續(xù)落實對各單位的檢查與考核，促進成果落地生效。要推進風(fēng)險管理信息化建設(shè)。逐步推進風(fēng)險管理數(shù)字化信息化建設(shè)，將內(nèi)部控制與信息系統(tǒng)有效融合，逐步實現(xiàn)風(fēng)控體系“技防技控”轉(zhuǎn)型升級，建立風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)、法律“四位一體”新模式。要加強風(fēng)控文化建設(shè)。各單位要通過推送相關(guān)解讀文章和最新動態(tài)，分享理論知識、風(fēng)控案例等方式，進一步強化風(fēng)控文化建設(shè)，濃厚風(fēng)控主動意識。要總結(jié)創(chuàng)新，風(fēng)控工作要出成績出亮點。要聯(lián)防聯(lián)動、多管齊下，助推風(fēng)控出成績。要加強三道防線聯(lián)動。通過第一、第二道防線的聯(lián)動，進一步做好風(fēng)控體系的建設(shè)與內(nèi)部控制自評；通過第二、第三道防線的聯(lián)防，共同做好風(fēng)控工作的監(jiān)督與內(nèi)部控制的監(jiān)督評價。要群策群力、廣征點子，創(chuàng)新出亮點。要充分調(diào)動全員積極性，群策群力，凝聚全員智慧，以各風(fēng)控主責(zé)單位為主體、以專題為主題廣征點子，創(chuàng)新工作多出亮點，助推集團的風(fēng)控工作，一年上一個臺階，為集團的高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

集團總部各部門負責(zé)人、法務(wù)部相關(guān)人員、長沙地區(qū)各單位風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員在主會場參會。各支線機場風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員及相關(guān)工作人員在分會場參加視頻會議。