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11月17日上午，集團(tuán)組織召開雙監(jiān)管工作11月份調(diào)度會暨風(fēng)控體系建設(shè)和評級工作推進(jìn)會，集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理黃永芳主持會議并講話。

會上，集團(tuán)法務(wù)部通報了雙監(jiān)管工作措施完成情況、風(fēng)控體系建設(shè)和落地實施及《風(fēng)控手冊》修訂內(nèi)容申報情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、合規(guī)管理制度建設(shè)情況；匯報了雙監(jiān)管工作、風(fēng)控工作開展情況及下階段重點工作計劃；集團(tuán)總部各部門匯報了《風(fēng)控手冊》修訂內(nèi)容申報情況、風(fēng)控成果落地實施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、優(yōu)化完善風(fēng)控體系評級相關(guān)制度等情況、10月份雙監(jiān)管工作進(jìn)度和11月份工作計劃；各單位匯報了本單位風(fēng)控體系建設(shè)工作情況、風(fēng)控成果落地實施情況、內(nèi)控診斷問題整改情況、《風(fēng)控手冊》修訂情況、合規(guī)管理制度建設(shè)情況；風(fēng)控體系評級和內(nèi)控體系有效性評估有關(guān)工作開展情況有關(guān)工作。

會議指出，各部門各單位在雙監(jiān)管、風(fēng)控體系建設(shè)和評級、《風(fēng)控手冊》修訂等各項任務(wù)的完成情況都不錯，各有成果。特別是長沙機(jī)場、空港實業(yè)、指揮部工作抓得實，舉措成效好，值得各單位學(xué)習(xí)借鑒。

會議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步落實完善雙監(jiān)管、風(fēng)控體系建設(shè)和評級工作。要查漏補(bǔ)缺全面落實雙監(jiān)管舉措。要對照年初制定的措施和目標(biāo)，全面梳理實施方案中分解到各責(zé)任部門的具體工作安排的落實情況，查漏補(bǔ)缺、跟蹤推進(jìn)，確保各項任務(wù)全面完成。要認(rèn)真落實風(fēng)控體系全覆蓋與落地見效。一要落實風(fēng)控體系全覆蓋。2023年11家非試點單位要借鑒試點單位經(jīng)驗和成果，自主完成本單位風(fēng)控體系建設(shè)，實現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)控體系全覆蓋，要求在12月底之前發(fā)布實施。風(fēng)控體系建設(shè)是個系統(tǒng)性的龐大工程，覆蓋全業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過體系建設(shè)要實實在在地看到成效，年底要盤點見到了哪些成效。防范風(fēng)險就是發(fā)現(xiàn)缺陷，整改缺陷，堵塞漏洞，未雨綢繆，這也是降本增效的一個重要舉措；二要落實風(fēng)控節(jié)點與業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)的融合。風(fēng)控工作目標(biāo)是要逐步做到制度流程化、流程信息化，要盡可能把《風(fēng)控手冊》內(nèi)控業(yè)務(wù)流程、風(fēng)控制度要求、內(nèi)控措施嵌入信息化業(yè)務(wù)流程，為下一步風(fēng)險管理信息化打好基礎(chǔ)；三要落實問題整改閉環(huán)。對風(fēng)控體系建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題，要有計劃有措施，狠抓整改落實，形成整改閉環(huán)；四要及時更新維護(hù)《風(fēng)控手冊》。集團(tuán)法務(wù)部針對各部門提交情況進(jìn)行了重新梳理，將需要更新的內(nèi)容和要求列表發(fā)給了相關(guān)部門，相關(guān)部門要按要求抓緊修訂。其他3家試點單位要抓緊實施本單位《風(fēng)控手冊》修訂工作，12月底前完成本單位的審批流程。要全力以赴做好風(fēng)控體系評級迎檢準(zhǔn)備。要及時完成風(fēng)控體系評級整改。涉及制度新建、修改的要抓緊上會并發(fā)布；要根據(jù)文件通知和視屏講解，安排專人負(fù)責(zé)、精心組織、按時按質(zhì)完成風(fēng)控體系評級及內(nèi)控有效性自評；要全面梳理評級指標(biāo)項目，逐一核實打分，列出還需完善的項目及佐證材料清單，準(zhǔn)備好評級所需的各項材料。前一段時間，大家都做了大量卓有成效的工作，現(xiàn)在是臨門一腳的階段，要堅持不懈、保持干勁、共同努力，確保風(fēng)控體系評級實現(xiàn)“確保二級、力爭一級”的目標(biāo)。

集團(tuán)總部各部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部相關(guān)人員、長沙地區(qū)各單位風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員在主會場參會。各支線機(jī)場風(fēng)控及雙監(jiān)管工作分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)員及相關(guān)工作人員在分會場參加視頻會議。